中共南阳市卧龙区信访局党组 关于落实区委第四巡察组反馈意见集中整改情况的报告

中共南阳市卧龙区信访局党组

关于落实区委第四巡察组反馈意见集中整改情况的

报  告

区委巡察工作领导小组：

根据区委统一部署，2023年7月13日至8月31日，区委第四巡察组对区信访局党组开展了常规巡察。10月20日，区委第四巡察组向区信访局党组反馈了巡察意见，指出我局党组存在贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署存在差距；全面从严治党不力，廉政风险依然存在；落实新时代党的组织路线不力，党建工作存在薄弱环节；巡察审计整改站位不高，重视不够等4个方面存在的36条问题和不足，并针对性地提出了整改意见和要求。局党组对巡察组的反馈意见高度重视，按照区委巡察办和区委第四巡察组的要求，对照反馈意见，认真研究剖析，制定了整改方案，由局党组书记担任总责任人，其他班子成员按照“一岗双责”要求，按照方案落实整改任务，现将整改落实情况报告如下:

一、关于“贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署存在差距”问题（4个方面9条问题）

（一）政治站位不高。

1.学习贯彻流于形式，停留在读文件、简单传达、不联系实际的表面层次。

整改情况：一是完善了《卧龙区信访局党组理论学习中心组学习制度》《卧龙区信访局工作人员日常学习教育制度》，明确了学习内容、学习方式，为机关学习夯实了制度基层。二是每次组织学习由办公室事先把学习通知发送到微信工作群，提前告知学习内容，让信访干部能提前进行预习。三是压实党组“第一责任人”责任，由党组主要负责人进行领学，不仅学习上级文集精神，还学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于加强和改进信访工作的重要思想、读《习近平著作宣读》等，班子成员及信访干部职工结合各自的工作实际进行座谈、交流。局机关每月召开一次党组中心组学习、一次党组会，每月二次集中学习，拓展学习的深度和广度，确保学深悟透。

整改完成情况：整改已完成。

2.开展党性教育不扎实，学习效果不够好。

整改情况：一是结合局工作实际，制定了《学习贯彻习近平新时代中国特社会主义思想主题教育实施方案》《卧龙区信访局习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》，成立了领导小组，确定了学习时间和重点任务，并对学习进行了分工，保证学习有序进行。二是按照要求每周五进行集中学习，读原著、学原文、悟原理。开展座谈、谈心得，提高学习效果。三是结合开展信访工作，局班子成员先后开展党课4次，组织业务培训一次、党建基础知识考试1次，提升干部职工的学习质效，确保学习取得实效。

整改完成情况：整改已完成。

3.意识形态工作重视不够。

整改情况：一是完善《落实意识形态工作责任制实施办法》，每季度研究一次意识形态工作，并把意识形态工作与信访工作和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核。二是利用集中学习和微信工作群学习意识形态的“四种责任”，利用“学习强国”平台学习意识形态方面知识，提高干部职工对“四种责任”的熟知度。三是将每季度撰写意识形态研判报告，每年至少向区委报送一次意识形态工作总结。同时在重要时间节点和重要敏感期，加大意识形态工作的研判，铸牢意识形态工作防线。

整改完成情况：整改已完成。

（二）领导作用发挥有欠缺。

4.党组对信访联席办指导不力，联席会议牵头抓总、谋划全局作用不明显，合力未形成。

整改情况：一是局党组指定专人对每天收集信访信息，筛选一些重大、敏感、存在不稳定因素，可能引起赴京到省的信访案件，召开由相关部门组成的联席会议，落实四定四包，研究可行性解决措施，确保信访事项能及时化解。二是践行好“四下基层”，实行领导带案下访，对基层信访部门加强业务指导，同时针对性地对一些信访案件深入基层，与信访人面对面交流，化解信访矛盾，提升“三率”指标。

整改完成情况：整改已完成。

5.“好人主义”思想严重，担当精神不足。

整改情况：一是对个别股室进行负责人轮岗，同时于10月26日-27日加强信访系统业务培训，提升全区信访人员业务水平。二是加大督导力度，班子成员每周深入基层对一些信访案件进行督导，传导压力，督促信访案件高质量按期化解。三是对工作中出现信访矛盾化解不力等失职失责等行为，严格履行信访“三项建议”权，推进全区信访工作质效大幅提升。

整改完成情况：整改已完成。

（三）履行职能职责不到位。

6.源头治理发力不够，成效不好。

整改情况：一是深入学习践行“浦江经验”、坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展信访问题源头治理三年攻坚行动，加强对基层信访工作的组织领导，健全基层体制机制，实现了乡级信访工作联席会议机制全覆盖，对疑难复杂信访问题进行研判会商，明确责任、推进解决。以更实作风开展“大督查大接访大调研”活动，营造了大抓基层大抓源头大抓化解的浓厚氛围，进一步提升了基层化解矛盾能力，最大限度推动信访事项在区以下得到妥善解决。二是强化落实领导接访事项督导跟踪问效，对领导接访交办信访事项，建立台账，及时全程跟踪，逐案督导消号，推进提升信访矛盾化解质量，把信访矛盾纠纷隐患化解在基层、化解在源头，减少重复访。目前，区联席会议共召开6次，乡镇联席会议召开12次，研判分析有效化解了化纤厂拆迁、世星非法集资及赵冬梅夫妇准备进京上访等一批突出信访问题。共走访辖区群众200多人，及时发现有效处置各类问题隐患56起，真正做到小事不出村、大事不出乡镇、难事不出区、矛盾不上交，及时就地解决信访问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

整改完成情况：整改已完成。

7.信访矛盾化解不力，重访占比较高。

整改情况：一是开展带案督导调研、带案约访下访活动，对重点信访事项，常态化逐项进行，落实信访工作“三到位一处理”要求，及时全程跟踪督导，推进提升信访矛盾化解质量，防止重复信访。二是开展重复信访专项治理活动，加大重复信访事项的交办督办化解力度，不断推动“骨头案”、“钉子案”妥善化解，健全完善信访矛盾排查、研判、预防、疏导、化解、稳控工作机制体系，充分运用信访联席会议、“警司访+”、“3+N”工作机制，大幅降低重复信访率。11月27日，区委书记吕志刚在市联席办《六项信访工作进展情况通报》上作出批示：“要求逐案逐领域研判交办，严格落实处级领导责任、部门责任、属地责任，坚决完成化解任务，争先晋位。”郭书记立即要求按批示抓好贯彻落实，召开全区会议对京省访、重复信访积案化解稳控防回流工作进行安排部署。推进治理重复信访、化解信访积案工作常态长效，推动信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”。将9件矛盾最复杂、最难化解的重复访、信访积案由区主要领导包案，形成自上而下的化解责任体系，全力推动信访积案化解，年底实现解决80%以上的任务目标。其余案件也明确包案处级领导，确定化解人员、化解责任和化解期限，听取信访案件化解情况汇报，倒逼包案责任落实。目前为止，中央联席办交办前两批491案，已化解489案，综合化解率99.59%；第三批67案，已化解上报67案，化解率100%。

整改完成情况：整改已完成。

（四）法治政府建设落实有差距。

8.全面落实法治政府建设各项工作有不足。

整改情况：一是开展法治化宣传活动，推进信访法治化工作落实落细，把宣传《信访工作条例》纳入“八五”普法内容，5月8日，卧龙区开展《信访工作条例》实施一周年宣传月集中宣传活动，推动《信访工作条例》进党校进课堂。制定完善条例落实配套制度措施。加强对条例学习宣传贯彻落实情况的督导检查，确保真正落地见效。营造浓厚氛围，助推制度落地，确保《条例》贯彻落实到位，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。二是10月26日-27日，卧龙区信访局组织全区信访干部专业知识培训。信访局班子成员、机关信访干部职工，19个乡镇街道景区、22个区直部门分管信访工作副职及业务骨干共118人参加了培训。培训班邀请了市信访局理论功底深厚、政策掌握全面、工作经验丰富、实战业务能力强的业务科室负责同志，从来访、信访、网访、复查复核、三跨三分离、督查督办、信访工作考核考评、基础理论知识等八个方面作了专题辅导，培训《规范来信办理，提升业务水平》《2023年河南省信访工作考核评分细则》解读等内容。加强了信访工作队伍能力建设，不断提高了运用法治思维和法治方式开展工作的能力。三是大力推进信访工作法治化，印制并广泛张贴信访法治化工作流程图，推进预防、受理、办理、监督追责、维护秩序法治化。印刷“三图”（信访工作法治化“路线图”、依法依规信访“路线图”和党委政府信访部门依法依规处理信访事项“导引图”）、“两册”（《信访法治化工作指南》、分领域依法依规处理信访事项“导引图”及说明分别单独印制成册）200余份，分别发放到19个镇街道景区和33个区直单位张贴，确保全覆盖、无遗漏。四是以“事要解决”为根本，扎实开展信访问题源头治理三年攻坚行动，最大限度推动群众信访事项在区以下得到妥善解决。充分发挥信访、公安、司法及行政等部门职能优势，建立“警司访+”多元调处预防化解工作机制，深入开展矛盾纠纷排查化解活动，提升基层源头防范化解能力。今年以来，区本级共排查不稳定因素和重大信访苗头81起，95%以上在基层得到了及时妥善化解。

整改完成情况：整改已完成。

9.“警司访+”信访工作新机制作用发挥不到位。

整改情况：一是积极探索基层社会矛盾纠纷多元化解新路径，发挥“警司访+”多元预防调处化解工作机制作用，提升基层社会治理能力新水平，初步构建起“区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享”的“警司访+”矛盾纠纷多元预防调处化解新格局，把一大批群众的烦心事、揪心事解决在了群众家门口。二是健全完善与公安、司法等部门对接、沟通、研判、处置机制，充分发挥“警司访+”工作机制在信访源头治理、推进信访工作法治化中的作用，切实解决涉法涉诉信访突出问题。今年以来，先后化解各类矛盾纠纷30起、消除上访隐患28起，处置各类安全隐患132个，适宜调解的矛盾纠纷95%以上在乡镇、村两级得到了妥善解决，有力维护了社会稳定。

整改完成情况：整改已完成。

二、关于“全面从严治党不力，廉政风险依然存在”问题（5个方面12条问题）

（一）全面从严治党主体责任扛得不牢。

10.党组全面从严治党压力传导不够充分。

整改情况：一是10月16日，召开党建工作专题会，学习了《中共南阳市卧龙区委党的建设工作领导小组2023-2024年度工作要点》，党组成员结合自身工作实际，进行了座谈、发言。二是树牢党组织主要领导负党建工作第一责任人的意识，把党建作为整体工作的重要组成部分，完善了《2023年度卧龙区信访局领导班子全面从严治党主体责任清单》，班子成员按照“一岗双责”的要求，积极做好分管联系单位的党建工作，形成党建与经济、业务工作齐抓共管的工作责任机制。三是完善了《卧龙区信访局“三重一大”事项集体决策制度》，先后三次召开党组会对“三重一大”问题集体研究、集体决策。  

整改完成情况：整改已完成。

11.“一岗双责”履行不力。

整改情况：一是10月31日，组织机关干部职工学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，党组主要负责人讲党课，增强了同志们落实全面从严治党责任的意识，提高落实全面从严治党责任的能力和水平。二是完善了《卧龙区信访局党组落实全面从严治党主体责任工作计划》，树立抓业务和抓党风廉政建设“两手抓两手硬”思想，强化党组书记对领导班子其他成员、领导班子其他成员对分管股室和人员的领导、检查、督促，发现存在政治、思想、工作、生活、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，及时进行提醒谈话。

整改完成情况：整改已完成。

（二）纪检监察工作的监督作用有待加强。

12.廉政风险防控不力，日常监督流于形式。

整改情况：一是对照信访工作职能，认真排查各股室的廉政风险点、找准廉政风险点，建立台账、落实责任人。二是完善卧龙区信访局党风廉政建设制度，办公室不定时对机关工作人员进行日常监督和重要节假日、重要时期的专项监督。三是在春节、端午、元旦等重要节假日期间，加强廉政恳谈，提高干部职工防腐拒变的能力。

整改完成情况：整改已完成。

13.“以案促改”工作不扎实。

整改情况：一是认真学习虞城违规占用耕地和青海省严重违纪典型案例，二是班子成员结合各自工作实际，完善青海省严重违纪和虞城县违法违规占用耕地“以案促改”剖析材料。   

整改完成情况：整改已完成。

（三）工作作风不实。

14.考勤制度执行不严格。

整改情况：一是完善机关内部完善考勤、请销假和外出报备制度，请假3天以内，由分管领导审批，三天以上由局主要领导审批；二是落实重点窗口岗位AB岗制度，确保重点窗口岗位不出现离岗“空窗”现象。三是办公室不定期对单位人员在岗情况、签到、报备情况进行督查，对不履行单位规章制度的由分管领导进行谈话，仍不改正的，取消年度评优资格。

整改完成情况：整改已完成。

15.发文不严格，存在文号与文件内容重复或不一致情况。

整改情况：一是对近年来印发的文件进行全面排查，发现问题的该废止的废止，该修改的修改，该销毁的销毁；二是完善《信访局发文管理制度》，明确审签、编号、印发工作流程并严格落实，明确专人负责，确保文件印发严谨规范。

整改完成情况：整改已完成。

（四）信访救助资金使用监管不力。

16.信访救助资金未发放到位。

整改情况：一是特殊信访疑难专项资金按照“谁用谁负责”的原则，严格资金管理，做到专帐核算、专款专用，同时接受同级财政、纪检、监察、审计部门的监督，对截留、挪用、侵占资金的，追回资金，并按规定追究有关责任人责任。二是区信访联席办和区财政局对专项资金使用情况进行定期或不定期检查、追踪问效，及时跟踪督促资金发放动向，确保信访救助资金及时准确发放到位。

整改完成情况：整改已完成。

17.发放流程不规范。

整改情况：一是按照上级关于信访资金支付的要求，严格落实申报、审核、审批、拨付四个环节负责人签字制度，二是创新举措，实行申报单位与信访资金受益人实行双向承诺（即申报单位向信访部门承诺保证资金使用效果，信访资金受益人向申报单位承诺保证息诉罢访）、全程记录信访资金发放过程，进一步规范了信访资金的发放程序，取得了较好的社会效果。

整改完成情况：整改已完成。

18.信访救助审批把关不严。

整改情况：一是认真学习《河南省解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法》，切实提高相关业务人员的业务水平；二是对于拟申报使用信访资金的案件，要求申报单位从严把关，参照《河南省解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》规定的信访资金适用范围，申报材料由申报单位的正职审签上报。在审查确定案件时，区信访工作联席会议专题召开会议，逐人逐案进行研究讨论，对完全符合条件的案件审查确定给予发放信访资金，对不符合或不完全符合条件的案件不予批准使用。

整改完成情况：整改已完成。

（五）执行财经纪律不严格，存在廉政风险。

19.大额款项支出未经分管财务领导签批。

整改情况：一是加强财务人员对财经纪律的学习，提高财务水平。二是2023年6月2日，在召开“三重一大”班子扩大会上，派驻纪检组组长高良也对我局签批制度提出建设性意见：大额款项支出不仅要有分管财务领导签批，也要有分管报销人员领导签批，现已落实。三是现在报销由报销人员拿报销凭证经主要领导审核、分管报销人员领导和分管财务领导审批、签字后，财务人员再次对报销发票进行审核，经审核无误后再进行财务报销，做到手续不全不入帐，审签不全不入账。

整改完成情况：整改已完成。

20.附件不全，未附“三重一大”会议记录或清单。

整改情况：一是完善《卧龙区信访局财务管理（内控）制度》。二是严格落实“三重一大”各项规定，召开“三重一大”会议时，听取派驻纪检组的意见建议，会议记录全体参会人员签字，存档，并附到报销凭证中。

整改完成情况：整改已完成。

21.差旅费支出不规范。

整改情况：一是认真学习《南阳市卧龙区区直机关差旅费管理办法》（宛龙财〔2015〕7号）、区财政局《关于调整区直机关差旅费住宿费标准及对其他有关问题补充规定的通知》（宛龙财〔2016〕92号）、《卧龙区财政局关于规范差旅费伙食费和室内交通费收交管理有关事项的通知》（宛龙财〔2019〕86号）、《关于信访工作人员外出值班伙食费和公杂费发放标准的请示》（宛龙信〔2021〕14号）等文件，严格按照差旅费报销标准执行，认真审核并严格规范差旅费支出。二是严格按照中央八项规定精神和财务会计制度等各项规定，严格审查财务报销票据，对原始票据不合规的，严格按照有关规定予以处置。

整改完成情况：整改已完成。

三、关于“落实新时代党的组织路线不力，党建工作存在薄弱环节”问题（4个方面12条问题）

（一）民主集中制落实不到位，“三重一大”决策不规范。

22.民主集中制落实不到位，“三重一大”决策不规范。

整改情况：一是完善“三重一大”事项集体决策制度，严格按规定进行事前、事中、事后监督并公示；二是局各项重大决策、重要干部任免、重大项目安排及大额度资金使用事项的决策，严格落实民主集中制，在充分酝酿讨论的基础上，提交局党组会研究决定，主要负责人末位发言，不搞一言堂；三是邀请派驻纪检组参与“三重一大”工作会议制度，充分发挥派驻纪检组监督指导作用。

整改完成情况：整改已完成。

（二）基层组织建设不规范。

23.组织生活会质量不高。

整改情况：一是要求各党员干部对照区直机关工委关于召开组织生活会标准，撰写个人的发言材料，由分管领导进行审核、把关；二是全体党员（领导干部以普通党员身份）参与组织生活会，党员与党员之间认真开展批评与自我批评，达到共同学习、共同提高的目的。

整改完成情况：整改已完成。

24.民主生活会走过场。

整改情况：一是会前把民主生活会召开标准发放到班子成员手中，班子成员会前征求意见、开展谈心谈话，结合标准撰写个人对照检查材料，局主要负责人对班子成员对照检查材料把关，不符合要求的进行修改直到符合要求为止。二是以兰考民主生活会为标杆，严格按规定扎实召开高质量的民主生活会，认真开展批评与自我批评，达到“红红脸出出汗”，触及思想、触及灵魂。三是邀请区委督导组全程参与，督导局民主生活会开展。

整改完成情况：整改已完成。

25.“三会一课”流于形式。

整改情况：一是完善了《卧龙区信访局机关党支部“三会一课”制度》和《卧龙区信访局党支部“三会一课”管理办法》，对党员大会、支委会和党小组会进一步进行规范，明确召开次数、主要内容、具体要求等内容。二是1月19日，严格按照组织生活会要求，高标准召开了2023年度组织生活会。三是12月10日，局党组书记深入潦河镇小官庄村，为群众授党课，宣传党的二十大精神。

整改完成情况：整改已完成。

26.支部换届不及时且支委长期缺职。

整改情况：2023年8月4日，卧龙区信访局支部严格按照换届选举流程，召开换届选举党员大会，选举产生了新一届支部委员会委员。区直机关书记王兰玉同志莅临指导换届选举。

整改完成情况：整改已完成。

 27.“五星”支部创建不重视。

整改情况：一是局党组把“五星”支部创建当做当前一项重要政治工作来抓，制定方案、成立领导小组，先后召开4次党组会对“五星”支部创建工作进行研究部署。二是利用办公区设置六块“五星”支部宣传版面，营造浓厚氛围。三是邀请机关工委王兰玉现场指导我局“五星”支部创建工作，对创建工作中不足，我局积极及时纠正。四是对照“五星”支部标准，完成了档卡资料的收集和整理工作。

整改完成情况：整改已完成。

28.发展党员资料填写不规范。

整改情况：一是认真对照《中国共产党发展党员工作细则》和党支部建设标准化，对发展党员的程序进行比对，同时邀请机关工委业务骨干，对我局发展党员早培养、考察、政审、审批等进行指导，确保程序无误。二是2023年11月24日，邀请机关工委王梁现场指导我局李科转正会议，力争在转正环节不发生错误。

整改完成情况：整改已完成。

（三）执行机构编制纪律不严格。

29.未按规定设置科室。

整改情况：严格按照区编委三定方案设置局机关和区人民来访接待服务中心股室。目前，区信访局机关设置办公室及业务股，区人民来访接待服务中心已刻了公章，设置综合股、接待股、联络股，确定了股室负责人。

整改完成情况：整改已完成。

30.中层干部任用不规范。

整改情况：局党组按照《区委组织部关于进一步规范股级干部审批备案工作的通知》要求，分别于2023年9月20日，11月17日召开接访中心副主任和股室负责人的选举工作，并报区委组织部报备，同时，邀请派驻纪检组高良全程参与。

整改完成情况：整改已完成。

31.编制动态管理不及时。

整改情况：2023年8月23日，已按要求完成宋自立调出减编手续。

整改完成情况：整改已完成。

32.违反事业单位聘用管理条例，聘用程序不合规。

整改情况：严格按照事业单位聘用管理条例规定，做到聘用程序合法合规。

整改完成情况：2023年12月1日前已完成。

（四）干部队伍结构不合理。班子成员年龄老化，专业知识人才欠缺。

33.干部队伍结构不合理。班子成员年龄老化，专业知识人才欠缺。

整改情况：一是区委组织部对我局班子进行了调整，充实了两名年强的干部，输入了新鲜的血液。二是结合实际需要，及时向人社部门申请引进专业知识人才，积极做好协调配合，优化干部队伍。

整改完成情况：未完成。

四、关于“巡察审计整改站位不高，重视不够”问题（3个方面3条问题）

34.对审计指出的问题整改不力。

整改情况：一是对2021年区审计局审计报告指出的原始票据不合规问题，以及2022年以后存在的此类问题，立即全部进行整改，按照《会计法》第十四条规定，按照国家统一的会计制度的规定更正、补充；二是按照“谁用谁负责”的原则，联合区财政部门加强信访专项救助资金使用监管，杜绝中间环节，确保建好、管好、用好。

整改完成情况：整改已完成。

35.巡察整改认识不到位，落实整改要求有差距。

整改情况：一是先后2023年11月13日、12月4日，2024年1月12日三次召开巡察整改专题会议，着重研究巡察整改进展情况，要求如实整改、按期整改；二是分管领导要“一岗双责”，紧盯全过程，切实把班子成员落到实处，把该管的人和事管实、管细、管好，确保整改落实具体、详实。

整改完成情况：整改已完成。

36.整改标准不高，整改成效打折扣。

整改情况：一是全面落实主体责任，对巡察反馈问题逐项建立台账，按照整改标准和整改完成情况，逐项对账销号，做到人人过关，件件清零，确保把所有问题彻底整改到位。二是对往届巡察未整改到位问题，结合此次巡察反馈问题合并逐项按标准进行整改，确保彻底整改。

整改完成情况：整改已完成。